· Участвовал в формировании годового бюджета (БДДС, БДР) компании, обеспечивая согласованность и сбалансированность всех его разделов. · Разработал и внедрил единую методологию факторного анализа отклонений, что позволило перейти от констатации расхождений к управлению причинами их возникновения и повысило обоснованность корректирующих решений. · Организовал систему ежемесячного оперативного контроля (план-фактного анализа) с проведением встреч с руководителями ЦФО. Результат: сокращение необоснованных перерасходов по статьям. · Автоматизировал процессы сбора данных и формирования отчетности. · Отвечаю за подготовку аналитических материалов для заседаний Совета директоров и Бюджетного комитета по исполнению бюджета и достижению ключевых финансовых KPI (EBITDA, рентабельность). · Проводил глубокий анализ затрат по направлениям деятельности, выявляя возможности для оптимизации. · Консолидировал бюджетные заявки от филиалов, готовил сводную отчетность и пояснительные записки. Сводное финансовое планирование и бюджетирование: · Разработка методологии и регламентов бюджетирования (БДДС, БДР, Прогнозный баланс). · Формирование, консолидация и защита сводного бюджета. · Планирование и контроль исполнения плановых показателей (Revenue, EBITDA, Opex, Capex, Cash Flow). · Управленческая отчетность и финансовый анализ: · Ежемесячный, квартальный, годовой план-фактный анализ исполнения бюджета с детализацией причин отклонений. · Факторный анализ ключевых финансовых показателей (выручка, себестоимость, маржинальность). · Подготовка аналитических записок, презентаций и докладов для руководства компании, Советов директоров, Комитетов. · Контроль лимитов и центров финансовой ответственности (ЦФО). · Методологическая работа: · Автоматизация процессов консолидации, планирования и отчетности. · Постановка и контроль KPI для предприятия.