Прием и обработка первичных документов по расчетам с поставщиками, контроль правильности предоставленных первичных документов, соответствия их реальному объему выполненных работ, услуг. Введение данных первичных документов в программу SAP2 и отправка документов на оплату. Разбор документов по неотфактурованным поставкам, выяснение причин и их корректировка. Замена документов: счет-фактуры, товарной накладной, товарно-транспортной накладной и транспортной накладной.

Работа с кредитными организациями - прием, обработка и контроль расчетно-кассовых документов. Заключения договоров (хозяйственных, корреспондентского субсчета и кассового обслуживания), Ведение и формирование юридических дел клиентов. Составление внутренних отчетов, участие в комиссиях по списанию МЦ, инвентаризации и ревизиях.

Документооборот входящей и исходящей корреспонденции. Работа с приказами по личному составу (прием, перевод, увольнение), по основной деятельности, контроль графика отпусков, ввод больничных для последующей обработки, ведение табеля учета рабочего времени, знания в области управленческого учета. Работа в 1С "Кадровик"