Формирование бюджета, формирование прогноза.Оценка факта, и анализ расхождений . Объяснение разниц факта против бюджета и прогноза , рекомендации по улучшению показателей . Прочие внутренние отчеты.

Основные обязанности: Фабрика Составление годового бюджета фабрик и категории кондитерских изделий Составление динамического прогноза расходов, проведение факторного анализа отклонения затрата по фабрикам на ежемесячной основе Контроль расчёта себестоимости готовой продукции Сравнение прошлого динамического прогноза с текущим динамическим прогнозом, выявление отклонений, объяснение причин девиаций Ежемесячное финансовое закрытие Формирование трансфертных цен между компаниями группы Бизнес Динамический прогноз результатов в формате PL на квартальной основе и также landing для России, а также стран СНГ. Консолидация бюджетов России и стран СНГ в единый PL Составление бюджета категории в формате PL Составление 3х годового плана развития категории в формате PL Расчёт прибыльности новых продуктов в формате PL Факторный анализ отклонения факта от динамического прогноза, объяснение причин и закономерностей по основным строкам PL Участие в подготовке Dash Board для руководства компании Достижения Разработка инструкциий (по закрытию, прогнозу, бюджетированию, расчёта новинок и тд) для новых сотрудников , что позволило сократить время на обучение Составление библиотеки инструкций финансового технического отдела Разработка модели в эксель для расчёта бюджета и прогноза в разрезе каждого материала, категории, помесячно - что даёт возможность для дальнейшего сравнения прогноза с фактом, а также даёт возможность делать он-лайн корректировки прогноза выручки, прибыли и других показателей

Co pilot to Confectionary Business Control Fixed costs of two Confectionary Factories Calculation of Cost of Goods Sold for Confectionary business on a monthly basis. Analyses of COGS Actuals vs Dynamic Forecast monthly, explanation of deviation Analyses of COGS previous Dynamic Forecast vs current Dynamic Forecast monthly, explanation of deviation Finance Closing of Factories on a monthly basis Co pilot to Business Executive Manager of CIS Purina Prepare annual and monthly budgets for 11 countries, Market Business Review (for 4 years) Prepare quarterly and annual GAAP closure (11 countries) Calculation selling price calculation for present products and new launches Analyse pre/post evaluation of all Trade spend and Marketing expenses Quarterly analysis of products PL and regions