.

…

1. Ведение договоров аренды,субаренды, безвозмездного пользования, хранения, технического обслуживания, оценки имущества, купли-продажи имущества. 2. Составление, подписание первичной документации по вышеуказанным договорам, в части движения основных средств, дохода/расхода. 3. Оформление первичных документов(служебных записок, актов выполненных работ) на оплату по договорам аренды, субаренды, безвозмездного пользования, хранения, технического обслуживания, оценки имущества, купли-продажи имущества. 4. Ведение оперативного учета основных средств, находящихся на балансе, а так же находящихся в аренде,субаренде, хранении, а именно организации подписания сторонами актов приема-передачи имущества, ОС-1, НТФ-55 в части договоров аренды(субаренды), безвозмездного пользования, купли-продажи, выполнение их передачи, для отражения движения основных средств в бухгалтерском учете. 5. Принятие участия в проведении инвентаризации собственных основных средств, а также находящихся в аренде, субаренде, хранении. 6. Оформление документов по списанию основных средств. 7. Оформление документации для проведения закупочной документации. 8. Внесение договоров, первичной документации в КИС на базе SAPR/3. 9. Осуществление бизнес-планирования по направлению корпоративной собственности. 10. Оформление и подписание форм AFE с учетом утвержденных лимитов. 11. Контроль в части применения электронного документооборота (публикация договорных документов на ЭТП "ТЭК-ТОРГ", ДИАДОК, контроль за своевременным подписанием договорных документов со стороны контрагентов и со стороны Общества).

1. Прием и проверка счет-фактур, первичных учетных и прочих документов на полноту комплектов, на наличие обязательных реквизитов, подписей и печатей в соответствии в ФЗ, НК РФ и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок оформления счетов-фактур и первичных документов. 2. Передавать по итогам проверки на доработку документы Заказчику (возврат документов на доработку Заказчику) по акту приема-передачи первичных учётных документов, принятых в статусе "Принят с доработкой", "Возврат" с дальнейшим контролем за своевременной заменой исправленных первичных учетных документов, в том числе организация оповещения Заказчика о возврате первичных документов на доработку. 3. Формировать электронный архив договоров Заказчиков на специальном сетевом ресурсе (если предусмотрено процессом). 4. Подписывать первичные документы второй подписью (за главного бухгалтера), а также дооформлять первичные учётные документы в рамках полномочий, установленных доверенностями по договорам возмездного оказания услуг бухгалтерского и налогового учёта. 5. Контролировать соблюдение сроков предоставления Заказчиком первичных документов, с последующим его формированием (направлением писем, анализов, отчетов, претензий и т.п.) о выявленных нарушениях сроков предоставления первичных документов, предусмотренных графиков документооборота Заказчика. 6. Проводить мониторинг своевременного устранения замечаний по первичным документам, принятым к учету с условием доработки. 7. Осуществлять подготовку копий документов (распечатка, нумерация и сшивка копий документов) по требованиям контролирующих органов, подготовки структурным подразделениями Общества, либо копировать непосредственно из бумажного архива (в случае отсутствия документов в электронном архиве); 8. Взаимодействовать с подразделениями Общества, службами Заказчика, Компанией, третьими лицами. Обеспечивать хранение в надлежащем порядке и подготовку для сдачи в архив документации, формированной или поступившей в подразделение на бумажном носителе. 9. Выполнение иных задач по поручению начальника филиала, начальника отдела взаимодействия с клиентами, либо уполномоченного сотрудника, назначенного Заказчиком ответственным в рамках настоящего договора.

1. Приём, проверка первичных документов, подтверждающие все виды хозяйственных операций ( за исключением операций, первичные документы по которым содержат персональные данные сотрудников Заказчиков ООО «РН-Учёт» (расчеты с персоналом, расчёты с подотчётными лицами). 2. Проверка комплектности пакетов документов, подтверждающих хозяйственные операции. 3. Проверка документов, входящих в пакет, на логическую увязку и непротиворечивость дат, количественных и суммовых показателей. 4. Проверка первичных документов на соответствие Альбому форм первичных документов, утверждённых приказом/распорядительным документом Заказчика ООО «РН-Учёт». 5. Формирование сводного реестра принятых и возвращённых документов по акту приема передачи. 6. Сканирование первичных документов и размещение оптических копий в информационной системе электронного документооборота, оформление карточки документа, в соответствии с операционной инструкцией. 7. Замена копий первичных документов на оригиналы в бумажном и программу ЭХД в соответствии с инструкцией Заказчика. 8. Создание Заявки на заведение новых контрагентов в ИС ЭХД. 9. Подготовка копий первичных документов по Заданию Заказчика. 10. Подшивка, брошюрование первичных документов, подготовка комплектов документов для передачи и передача в архив Обществ ( нумерация, оформление внутренней описи, акт о приеме передачи) в соответствие с требованиями Заказчика к архивному хранению. 11. Выполнение иных задач по поручению начальника филиала, начальника отдела взаимодействия с клиентами, либо уполномоченного сотрудника, назначенного Заказчиком ответственным в рамках настоящего договора.

1. Приём, проверка первичных документов, подтверждающие все виды хозяйственных операций ( за исключением операций, первичные документы по которым содержат персональные данные сотрудников Заказчиков ООО «РН-Учёт» (расчеты с персоналом, расчёты с подотчётными лицами). 2. Проверка комплектности пакетов документов, подтверждающих хозяйственные операции. 3. Проверка документов, входящих в пакет, на логическую увязку и непротиворечивость дат, количественных и суммовых показателей. 4. Проверка первичных документов на соответствие Альбому форм первичных документов, утверждённых приказом/распорядительным документом Заказчика ООО «РН-Учёт». 5. Формирование сводного реестра принятых и возвращённых документов по акту приема передачи. 6. Сканирование первичных документов и размещение оптических копий в информационной системе электронного документооборота, оформление карточки документа, в соответствии с операционной инструкцией. 7. Замена копий первичных документов на оригиналы в бумажном и программу ЭХД в соответствии с инструкцией Заказчика. 8. Создание Заявки на заведение новых контрагентов в ИС ЭХД. 9. Подготовка копий первичных документов по Заданию Заказчика. 10. Подшивка, брошюрование первичных документов, подготовка комплектов документов для передачи и передача в архив Обществ ( нумерация, оформление внутренней описи, акт о приеме передачи) в соответствие с требованиями Заказчика к архивному хранению. 11. Выполнение иных задач по поручению начальника филиала, начальника отдела взаимодействия с клиентами, либо уполномоченного сотрудника, назначенного Заказчиком ответственным в рамках настоящего договора.

1. Делопроизводство в полном объеме (вход./исход., внутренние служебные записки, внутренние распорядительные документы и т. д.). 2. Помощь в планировании времени руководителя. 3. Прием и обработка входящей документации. 4. Обеспечение жизнедеятельности офиса, заказ канцелярских и хозяйственных товаров. 5. Организация командировок (заказ билетов, бронирование гостиниц). 6. Оформление доверенностей, приказов на сотрудников, ведение реестра. 7. Работа с курьерскими службами. 8. Прием, увольнение работников, ведение табеля учета рабочего времени. 9. Составление калькуляций. 10. Расчет заработной платы. 11. Оформление, подготовка документов для тендеров, закупок. 12. Оформление пропусков на технику и сотрудников как временных (так и по списку), для выполнения работ на участках заказчика.

1. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 2. Осуществление приема, контроль, учет и обработка бухгалтерской документации, подготовка необходимой документации для проведения банковских операций отдела. 3. Начисление и перечисление платежей в бюджет по налогам ФСС, ПФР, а так же по заработной плате. 4. Обеспечение составления в установленные сроки бухгалтерской отчетности в части ФСС, ПФР. 5. прием и регистрация корреспонденции, направление ее в соответствующие структурные подразделения. 6. Оформление регистрационных карточек, создание базы данных. 7. Ведение картотеки учета прохождения документальных материалов, осуществление контроля над их исполнением. 8. Выдача необходимых справок по зарегистрированным документам. 9. Отправление исполненной документации по адресатам.

1 Составление договоров, контроль над расчетами. 2. Ведение бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8. 3. Работа с первичной документацией. 4. Сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями. 5. Обработка поступающих заявок от клиентов, распределение их в соответствующие циклы, проверка качества готовой продукции для сдачи клиенту. 6. Подготовка необходимых документов для тендеров. 7. Составление коммерческих предложений, поиск необходимых материалов, согласно ТЗ, согласование стоимости с заказчиками, ведение переговоров. 8. Расчет и начисление заработной платы. 9. Составление актов сверок с контрагентами. 10. Ведение книги кассира - операциониста, закрытие дня. 11. Знание компьютерных программ 1С Бухгалтерия 8, Word, Excel, Гранд-Смета, AutoCAD, CorelDRAW 5. 12. Умение работы с кассой Меркурий-130.