Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов. Осуществлять контроль соблюдения порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей , проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях предприятия. Принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. Вести работу по обеспечению законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив. Участвовать в разработке и внедрении рациональной учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники. Следить за сохранностью документов бухгалтерского учета и за организацией хранения документов бухгалтерского учета. Обеспечивать своевременное ежемесячное проведение инвентаризации абонентского оборудования. Формировать Инвентаризационную опись по абонентскому оборудованию, согласно проведенной инвентаризации в филиале. Организовать и обеспечивать учет расчетов с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг путем: • Консолидации всех первичных документов филиала (документы за аренду, электроэнергию, т/о и т.д.). • Получение необходимых документов от контрагентов • Контроля за своевременностью предоставления налоговых счет-фактур, от контрагентов • Ведение реестра полученных и отправленных в Душанбе документов. • Организации подписания актов сверок с контрагентами за 1 и второе полугодие и ведения реестра по подписанным актам сверки. Провести контрольное процедуры связанные с сверкой поступивших приходных накладных • Необходимо проверить правильность оформления приходной накладной Наличие всех необходимых реквизитов: -наименование поставщика - подписи и печать поставщика -дата отпуска -наименование тмц, количество, цена, сумма -подпись материально ответственного лица -номер выданной доверенности • Проверить номер доверенности указанной в накладной, с номером доверенности Провести контрольное процедуры связанные с сверкой поступивших расходных накладных : • Проверить наличие «Требования на выдачу тмц» с подписью уполномоченного приказом лица, имеющего право подписи на требованиях. • Проверить подписи на накладной на внутреннее перемещение • Проверить наличие доверенности при отпуске на сторону и правильность указания тмц в доверенности и накладной на отпуск на сторону. Проверить правильность заполнения доверенности: наличие трех подписей, печати, даты действия доверенности. Организовать и обеспечивать своевременное поступление первичных документов по движению тмц в филиале , путем: • Фиксирования факта поступления тмц на склад филиала путем выписывания Приходного ордера. • Фиксирования факты выдачи со склада путем выписывания «Накладной на внутреннее перемещение», «Накладной на отпуск на сторону». • Ежемесячной рассылки всем материально- ответственным лицам уведомлений о необходимости предоставить в бухгалтерию филиала оригиналы следующих документов: - Акты на списание - Акты ввода в эксплуатацию - Акты демонтажа - Акты по перемещению ОС - Накладных на внутреннее перемещение - Материальных отчетов. -Накладных от контрагентов, налоговых счет фактур, счет фактур на оплату. • Ежемесячной рассылки всем руководителям подразделений списка лиц имеющих тмц в подотчете и которые должны предоставить акты. • Своевременное уведомление главного бухгалтера о проблемах связанных с своевременным поступление первичных документов. • Ведения ежемесячного учета по МОЛ предоставившим и не предоставившим материальные отчеты. • При приемке первичных документов и отчетов проверять: - правильность их оформления; - достоверность и законность совершенных хозяйственных операций; - правильность подсчета итогов; - наличие приложенных к отчетам оправдательных документов; - соответствие остатков материальных ценностей на начало и конец отчетного месяца; - правильность применения цен на поступившие и списанные в расход товарно-материальные ценности - контролировать правильность составления Актов на списание функционалами ( Акт на списание должен быть утвержденной формы, должна быть указана правильно бюджетная статья списания.) 3.15. Обеспечивать сохранность всех поступающих первичных документов, а для этого бухгалтер обязан: • Вести учет по тмз по каждому подразделению отдельно . Папка регистр заводиться на каждую дирекцию и материально ответственное лицо . • Своевременно подшивать все обработанные документы • Вести учет по каждому поставщику отдельно Ведение кассовых операций. Путем выписывания приходных и расходных накладных, ведения кассовой книги филиала. Составление журнал ордера. Ведения учета по расчетному счету. Составление журнал ордера Ведение учета с водителями : В филиалах работу автотранспорта контролируют Бухгалтер  Фиксирует время и показание одометра на начало рабочего дня.  Проверяет правильность заполнения путевых листов.  Фиксирует время и показание одометра на конец рабочего дня.  Проводит ежемесячную сверку «Отчета приобретенного ГСМ» от поставщика по топливным картам с чеками предоставленными водителями  Отчеты и оформленные акты по аренде автотранспорта и командировочным расходам за месяц бухгалтер филиала представляет Старшему специалисту по автотранспорту. Обеспечивать соблюдение сроков: • закрытия бухгалтерских книг в соответствии с МСФО и БУ, • предоставления бухгалтерской отчетности; • предоставление бухгалтерской информации отделу бюджетного контроля и управленческой отчетности; • предоставления бухгалтерской информации прочим внутренним пользователям. Взаимодействовать с другими подразделениями и филиалами по вопросам бухгалтерского учета. Участвовать в проектах относящихся к функциям отдела бухгалтерского учета (внедрение и развитие информационных систем, формализация и оптимизация бизнес процессов и т.п.). Ежемесячно составлять чек лист

Начисление заработной платы. Учет материалов и движения ТМЦ. Касса. Бухгалтерский учет. Учет табеля рабочего времени, расчет отпускных, больничных. Проведение тренингов для студентов.

Материальный отдел. Расчетный отдел. Касса. Делопроизводство.

Предоставление услуг для клиентов. Набор текстов, ксерокопии, ламинирование, составление дипломных работ.