Детали резюме смогу выслать по почте

- Организация процесса принятия активов на хранение: • Предоставление подробной информации по стоянкам для транспортировки возвращаемых/изымаемых активов по запросу сотрудников Отдела по работе с просроченной задолженностью и внешних коллекторских агентств; • Подтверждение принятия возвращаемых/изымаемых активов на хранение и уведомление о возврате/изъятии активов всех соответствующих лиц; • Отчет о статусе возвращенных/изъятых активов с рекомендациями Отделу по работе с просроченной задолженностью и Группе по необходимости выполнения неисполненных задач, например, снятие с учета, которое должно было быть совершено клиентом или внешним коллекторским агентством; • Организация на стоянке инспекции возвращенных/изъятых активов; • Организация инспекции силами VTC в случае невозможности проведения инспекции силами стоянки; • Проверка, что результаты инспекции надлежащим образом зарегистрированы в учете VFS и представлены заинтересованным сторонам для возможности оценки активов; • Подтверждение сохранности копий актов осмотра и таких материалов, как фотографии для возможности предоставления копий таких материалов по запросу руководства VFS; • Проверка и утверждение всех счетов, относящихся к принятию на хранение и хранение активов; • Подготовка необходимых отчетов по активам в соответствии с требованиями Руководства Компании. • Проведение переговоров со стоянками и заключение договоров в соответствии с изменениями условий хранения и требованиями Компании. - Организация снятия с учета, если это требуется бизнес-процессом: • Организация с государственными органами снятия с учета активов в случае, если снятие с учета невозможно провести силами клиента (т.е., например, при добровольном возврате (без участия внешнего коллекторского агентства) и отсутствии юридического лица; • Проверка и утверждение всех счетов, относящихся к процессам снятия с учета; • Ведение архива документов, относящихся к активам компании. - Организация процесса содержания активов: • Проверка надлежащего содержания активов в соответствии с рекомендациями бизнес подразделения; - Организация сохранности активов компании: • Организация инспекции и аудиторской проверки активов силами сторонней организацией по запросу менеджмента VFS; • Обзор всех стоянок не реже, чем раз в полугодие для проверки следующих показателей: конкурентноспособная цена за хранение, хороший опыт по сохранности активов, отсутствие случаев повреждения или кражи активов/зап.частей со стока VFS; • Поиски дополнительных подходящих стоянок, где предусмотрены соответствующие сервисные станции; • Проверка и утверждение всех счетов, относящихся к сохранности активов; • Участие в физической инвентаризации активов в соответствии с процессами и процедурами Компании. - Организация процесса поддержки продаж активов компании: • Организация необходимых ремонтных работ, согласованных с менеджментом VFS; • Организация страхования и транспортировки в соответствиями с требованиями процессов ремаркетинга; • Организация перевода стока на новые стоянки в соответствиями с требованиями процессов ремаркетинга; • Обеспечение потенциальным клиентам и партнерам доступа к стоянкам для проведения осмотра/инспекции активов; • Проверка соответствия состояния активов требованиям со стороны клиентов и партнеров, которые были согласованы с VFS; • Проверка и утверждение всех счетов, относящихся к поддержке ремаркетинга; - Предоставление отчетов по инвентории и анализ данных. Main responsibilities: The sales process - Authorization request preparing based in business process and authorization process requirement; - Sales managing due to internal processes and procedures; - Sales contract issuing and signing internal processes and procedures; - Authorization process and authorized persons information. Incoming assets process - The inspection reports checking and sending for evaluation to authorized persons; - The inspection reports and pictures providing to authorized persons; - The storage and inspection invoices approving and confirmation; - The reports making due to management requirements; The assets maintenance - The assets maintenance managing based internal procedures requirements; - The assets maintenance invoices approving and confirmation; The assets secure - The invoices to secure of assets checking and confirmation; - Physical inventory store check organization. Remarketing support - The invoices for moving and transportation of assets approving and confirmation. - Remarketing Process organization. 

- Организация и контроль за процессом Активации контракта (разрешение на отгрузку); - Организация и контроль за процессом Закрытия контракта; - Служба поддержки клиентов; - Организация и контроль за архивированием документов; - Организация и контроль за процессом страхования; - Организация процесса предоставления отчетности в Росфинмониторинг Main responsibilities: - Credit Control (Activating Contract Activity); Ok for invoicing, Ok for Delivery, Ok for payment - Termination Control (Termination Contract Activity); Close contracts, communications with Customers regarding termination process - Document Storage organization and monitoring; - Customer Support process control; - Insurance process control; - Rosfinmonitoring reporting control

1. Организация работы функции Кредитного Контроля организации 2. Решение вопросов, связанных с предоставлением кредитной линии контрагентам. 3. Оценка риска в работе с контрагентами. 4. Осуществление процедур, связанных с урегулированием дебеторской задолженностью. 5. Составление отчетов руководству компании о существующей просроченной задолженности и текущей задолженности. 6. SOX координатор. - AR Management (On a daily basis, send customers account status to Sales and Customer Service, including past due and nearest due date; Monitor payment terms (days until the end of season date) in SAP; On an as needed basis, minimize credit risk through the use of Bank Guarantees. Assess quality of the banks provided by the customers. Calculate compensation of cost of Bank Guarantees provided by the customers; Monthly, calculate volume bonuses and provide all relevant documents required under Russian legislation); - Credit Management (Twice a year, discuss with National Sales Manager initial credit limits for the seasons; Set-Up credit limits in SAP and manage Credit Master data; Daily monitor the release of orders; Follow-up with Legal Counsel the preparation and availability of proper sales agreements for each season and additional credit limit agreements when granted); - Policies & Procedures (Maintain and update Credit Policy and uncollectible Accounts Receivable Policy in accordance to changes in Company approach as well as Russian legislation; Communicate and explain procedures and policies, especially to Sales and to customers; Recommend and initiate past due recovery actions (collection agency, court action); - Analysis (Follow-up monthly bank rating publications; Track customer payment history, maintain monitoring file; AR reports (Customer Credit Terms Analysis, Customer open items analysis, Late payments analysis, Customer Over Due Reports, Due Date Report, Customer Late Payment reports, Customer Master Date Analysis ); - Monthly Closing (Calculate and follow-up accruals for volume bonuses and early payment discounts; Calculate Provision for Bad Debt and update Account Receivable Trade Suspense account; WC program reports (Past Due analysis; AR analysis; DSO analysis; Collections analysis); - SOX Coordinator ( SOX testing organisation; Regional SOX coordinator and internal auditors communications).

Организация работы отдела по расчетам с покупателями: 1)принятие решения о возможности осуществления отгрузок в адрес покупателя на основании информации о его кредитной истории; 2)составление различного рода отчетов для руководства компании о просроченной задолженности и анализа состояния дебиторской задолженности; 3)осуществление внутреннего контроля за предоставленными кредитными условиями; 4)осуществление контроля за состоянием Базы Данных по Клиентам компании; 5)осуществление контроля за проведением компенсаций Клиентам компании, и т.д.  Accounts Receivable Coordinator/ Credit Controller Main responsibilities: - AR Reports ( Customer Credit Terms Analysis, Customer open items analysis, Late payments analysis, Customer Over Due Reports, Due Date Report, Customer Late Payment reports, Customer Master Date Analysis ) - Shipping Process - Coordination of Customer Specific Promotion ( DSF, TIP, NP, CSP) - Monitoring of credit lines of customers - Master Date Control - SOX Assessor in AP/AR/Treasury/ICo Area  Credit Controller (Accounts receivable) Main responsibilities: - Monitoring of credit lines of customers - Sales ledger maintenance, cash collections - Customers rebate program organization and analysis (sales target, discount policies etc.) - Customers specific promotion organisation ( DSF, TIP ) - AR reports ( Customer open items analysis, Late payments analysis, Customer Account Statements ) - Master Date Control - Representative for Key Account Team - Participant of YCMAD Program - Participant of «The Best Place to Work» Program  Inter Company Controller Main responsibilities: - I/Co Reconciliation - I/Co Statements - Cost of goods sold analysis - Customs duties and customs balance reconciliation  Accounts payable Main responsibilities: - Expense reports - A/P invoices - Petty cash